Budget- och verksamhetsplanen är kommunens viktigaste styrdokument. I den presenteras kommunfullmäktiges mål, de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder samt hur nämnder och förvaltningarna ska arbeta för att uppnå fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige har formulerat ett antal strategiska mål för Tibro kommun. Målen bygger på de tankar och idéer som finns i Vision Tibro 2017, i ortens boende- och näringslivsstrategier och i de politiska program som kommunfullmäktige formulerat för mandatperioden.
För den politiska processen är Mål- och budgetdokumentet för kommunfullmäktige (KF) det övergripande dokumentet för Tibro kommun. I dokumentet finns KF övergripande mål. Dessa mål ska gälla för alla verksamheter i kommunen. Oberoende vilken verksamhet ska alla inom kommunen ha ambitionen att verka för att KF:s mål uppnås. Målen ska vara utvecklingsmål för Tibro kommuns verksamhet.
Kommunövergripande budget- och verksamhetsplan
Under våren arbetar kommunens förvaltningar med att ta fram beskrivningar av förutsättningarna för kommande års arbete och ekonomi. Utifrån dessa förutsättningar fastställer kommunfullmäktige en kommunövergripande budget- och verksamhetsplan i juni varje år.
I budget- och verksamhetsplanen beskrivs:
- kommunfullmäktiges mål
- skattesatsen
- hur kommunens pengar ska användas, det vill säga storleken på de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och kommunens investeringsbudget
I investeringsbudgeten redovisas större satsningar på byggnader, anläggningar, inköp av inventarier som kommunen planerar att genomföra, till exempel idrottsanläggningar, skolor och inköp av maskiner. Under våren, innan fullmäktiges beslut, arbetar nämnderna med att redovisa sina investeringsbehov.
Fullmäktiges mål och nämndernas ekonomiska ramar styr höstens arbete med att detaljplanera nämndernas verksamhet inför det kommande budgetåret.
Nämndernas verksamhetsplanering
Med kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt tar nämnderna fram sina budget- och verksamhetsplaner.
I nämndernas budget- och verksamhetsplaner beskrivs:
- nämndens mål
- hur nämndens resurser ska användas
I november fastställer kommunfullmäktige den samlade verksamhetsplanen, som både innehåller en presentation av kommunfullmäktiges mål och nämndernas budget- och verksamhetsplaner.
Du kan läsa Tibro kommuns aktuella verksamhetsplan genom att klicka på länken Mål och budget 2012-2014 KF 20 jun till höger under rubriken Tjänster och information. På samma plats hittar du även Tibro kommuns budget för 2012.